УТВЕРЖДАЮ
Директор

_______________/И.А. Карташова
              
«04» февраля 2025 г.
КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2025 год
государственного бюджетного учреждения Калужской области 
«Проектный офис Калужской области»

Наименование бюджета: Бюджет Калужской области

Информация о бюджетном риске	Характеристики контрольного действия	
Процедура	Операция	ФИО и
должность
лица,
ответственного за выполнение операции	Периодичность
выполнения
операции	ФИО и
должность лица, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность выполнения контрольных действий	
1. Составление и представление в министерство цифрового развития Калужской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Подготовка обоснований для определения планового объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период	Диордийчук Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14.05.2008
№ 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	Карташова Ирина Александровна, директор	Контроль по подчиненности 	Своевременный сбор предложений по направлениям деятельности; проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов; проверка правильности и полноты заполнения формы;
сверка данных	Смешанный / Сплошной	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14 мая 2008 № 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	
2. Формирование государственного задания	Формирование регионального перечня государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Калужской области	Иванов Никита Анатольевич, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности 	В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763
«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»
	Карташова Ирина Александровна, директор / Иванов Никита Анатольевич, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	Контроль по подчиненности
/ Самоконтроль	Проверка соответствия основным видам деятельности (ОКВЭД), предусмотренным учредительными документами и федеральным перечням государственных услуг и работ, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;
сверка данных по показателям 	Визуальный/ Сплошной	Ежеквартально	
	Определение объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания	Диордийчук Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с 
приказом министерства цифрового развития Калужской области № 32 от 02.04.2019 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ государственными бюджетными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области»	Карташова Ирина Александровна, директор	Контроль по подчиненности
	Проверка потребностей учреждения в сравнении с предыдущим периодом и поставленными учредителем задачами; 
проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; проверка оформления документов	Сплошной	Ежегодно	
3.Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Подготовка обоснования объекта закупки, обоснование начальной максимальной цены контракта	Майорова Мария Викторовна, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Карташова Ирина Александровна, директор / Майорова Мария Викторовна, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	Контроль по подчиненности
/ Самоконтроль	Проверка оформления документов, соблюдения сроков	Смешанный / Сплошной	При каждой закупке	
	Формирование плана-графика закупок							По мере необходимости	
	Заключение государственных контрактов							При каждой закупке	
	Формирование сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований		Приказ Министерства финансов Калужской области от 27 июня 2023 № 204
"Об утверждении положения о порядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета"						
	Контроль за исполнением обязательств по государственным контрактам. Своевременная приемка и оплата результатов исполнения государственного контракта		В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»